4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
18
Data de Lançamento: 20/07/2016 |
Vl. Pago
7439/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
8235/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O EVENTO DE VIOLA NA PRAÇA DAS ARTES - DIA 16/07/2016, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
15,78
2,0000
7,89
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4306/000-2016
654,09
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
411,00
SV
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
243,09
SV
1,0000
243,09
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
5351/000-2016
243,09
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE |
243,09
SV
1,0000
243,09
7333/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
8215/000-2016
1.400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.400,00
1,0000
1.400,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/006-2016
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/002-2016
127,99
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
127,99
SV
0,0300
3.999,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/003-2016
372,84
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
372,84
SV
0,0900
4.000,43
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/004-2016
766,64
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
766,64
SV
0,1900
3.999,17
7637/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8331/000-2016
300,00
1 - ADIANTAMENTO REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL |
DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/003-2016
1.759,41
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
1.759,41
SV
0,5900
2.999,85
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/003-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/003-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/007-2016
505,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO |
505,00
SV
0,1300
4.000,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
18
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
88
8382/000-2016
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA USO EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
7508/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
8288/000-2016
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
4437/2016
Pregão Presencial
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
MECÂNICA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
178
6616/000-2016
29.349,99
1 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 12/16 MODELO CD 200 PLUG IN - |
COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON |
13.367,52
UN
1,0000
13.367,52
2 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 8/8 MODELO CD 200 PLUG IN - |
COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON |
10.338,95
UN
1,0000
10.338,95
3 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN COMPATÍVEL COM EXISTENTES DIGICON
1.690,48
UN
1,0000
1.690,48
4 - RACK GABINETE PARA CONTROLADOR COMPATÍVEL COM SISTEMA SEMAFÓRICO EXISTENTE DIGICON - |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
3.953,05
UN
1,0000
3.953,05
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
148
6849/000-2016
1.015,08
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
616,50
SV
3,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - SERVIÇO DE |
LIMPEZA DE APARELHOS DE AR PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
398,58
SV
2,0000
199,29
3740/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
196
4455/000-2016
330,00
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL PABX - PARA ATENDER O |
CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
330,00
SV
1,0000
330,00
7008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
241
8160/000-2016
2.200,00
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . Manutenção, remoção e instalação de calhas com aplicação de |
neutrol - REPAROS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRODUTOS NAS CALHAS INSTALADAS NOS PAVILHÕES DO |
RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO |
2.200,00
SV
1,0000
2.200,00
7451/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
8226/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONSELHO DE |
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/05/2016, |
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
6834/000-2016
290,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
290,00
UN
5,0000
58,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
7897/000-2016
31,68
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
31,68
FD
4,0000
7,92
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
5217/000-2016
1.670,02
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) |
- Marca: ITATIAIA MOD. ITANEW - P.N. - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
1.670,02
UN
1,0000
1.670,02
7456/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
336
8222/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR A DRA. MARIELA DEL CARMEN NODAL E MARICELA SUROS CARBONELL PARA |
RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM GUARULHOS/SP - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 |
E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
EQUIPAMENTOS H |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5451/001-2016
251,26
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - Marca: ADVANTIVE |
28,05
UN
187,0000
0,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
18
Vl. Pago
2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
Marca: SOLIDOR |
123,76
UN
56,0000
2,21
3 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - Marca: SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 - CEF - |
SAÚDE |
99,45
UN
45,0000
2,21
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
5696/000-2016
6.822,00
1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - Marca: DGL |
342,00
UN
60,0000
5,70
2 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
6.480,00
CX
80,0000
81,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
5960/000-2016
1.087,50
1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, |
ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.087,50
CX
145,0000
7,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6483/000-2016
52,50
1 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
26,25
UN
15,0000
1,75
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
26,25
UN
15,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
6484/000-2016
126,40
1 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, (L.C. 147/2014), com medidas aproximadas de: |
160mm x 220mm, confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna |
de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU ESF NOSSO TETO, ESF |
TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
126,40
UN
20,0000
6,32
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
6636/000-2016
165,00
1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de |
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em |
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de |
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola |
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte |
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado |
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - WISO E210 - PARA USO DA ESF |
ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
1,0000
165,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6832/000-2016
174,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6833/000-2016
174,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
7038/000-2016
1.717,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
18
Vl. Pago
1 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.717,20
UN
6.000,0000
0,29
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
7039/000-2016
343,77
1 - MINI PAO DE QUEIJO
120,60
KG
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO PARA |
GESTANTES E PUERICULTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
75,60
LT
12,0000
6,30
6438/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
337
7159/000-2016
294,00
1 - ELETRODO FACA RETA PEQUENA 67MM
58,80
UN
2,0000
29,40
2 - ELETRODO FACA RETA GRANDE 100MM
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM
58,80
UN
2,0000
29,40
5 - ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM - PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA UBS DA VILA NOVA - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
58,80
UN
2,0000
29,40
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/006-2016
3.935,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
JUNHO/16 - SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/005-2016
3.171,89
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,96
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - |
MAIO/16 - SAÚDE |
1.644,93
KG
283,1200
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/001-2016
2.734,65
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - MAIO/16 - |
SAÚDE |
2.734,65
KG
470,6800
5,81
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/004-2016
27.212,97
1 - EXAME DE CALCIO
143,00
SV
55,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
3.248,49
SV
499,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.239,68
SV
544,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
72,00
SV
18,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.499,64
SV
418,0000
5,98
8 - EXAME DE ACIDO URICO
836,50
SV
239,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
1.340,50
SV
383,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
843,50
SV
241,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
847,00
SV
242,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
1.039,50
SV
297,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
441,00
SV
126,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
455,00
SV
130,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.821,30
SV
435,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
74,55
SV
15,0000
4,97
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
18
Vl. Pago
17 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
22 - EXAME DE ABO RH
11,94
SV
6,0000
1,99
23 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. JUNHO/16 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
3,51
SV
1,0000
3,51
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
5580/000-2016
935,56
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
889,60
M²
10,0000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,96
MT LI
2,0000
22,98
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/001-2016
980,00
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
980,00
SV
0,2000
5.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6486/000-2016
7.150,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
A-402M/22 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF ALAY CORREA E ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
7.150,00
UN
5,0000
1.430,00
7455/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
475
8221/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLÍNICA DE SERRA |
DOURADA EM ARAÇOIADA DA SERRA - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7464/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
8224/000-2016
707,27
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO PRESENCIAL DA OFICINA DE VIGILÂNCIA E ANÁLISE |
DOS ACIDENTES DE TRABALHO" NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 10/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 12/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
434,54
2,0000
217,27
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
476
6648/000-2016
232,00
1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
232,00
MT
16,0000
14,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6835/000-2016
116,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
116,00
UN
2,0000
58,00
6909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
476
7945/000-2016
780,00
1 - REDE PARA DESCANSO - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
780,00
UN
10,0000
78,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/005-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
18
Vl. Pago
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/006-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JUNHO/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/006-2016
343,91
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
SV
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REF. |
JULHO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
121,89
SV
3,0000
40,63
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/005-2016
3.249,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.800,00
SV
36,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
MAIO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
92,00
SV
4,0000
23,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016
14.178,42
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
8.832,00
SV
46,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
5.701,59
SV
27,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/001-2016
29.931,32
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JUNHO/2016 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
29.931,32
SV
21,5300
1.390,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5853/000-2016
931,70
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - Marca: PRATI-DONADUZZI
547,20
COMP
7.200,0000
0,08
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - Marca: PRATI-DONADUZZI
164,00
TB
100,0000
1,64
3 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - Marca: |
PRATI-DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
220,50
FR
150,0000
1,47
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
5858/000-2016
3.825,30
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.825,30
UN
20.500,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
5866/001-2016
6.976,50
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - Marca: PHARLAB
6.180,00
DRAG
20.000,0000
0,31
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - Marca: PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
796,50
TB
50,0000
15,93
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
5878/001-2016
4.269,48
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - Marca: CLENIL NASAL |
200 D - CHIESI |
927,00
FR
50,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. Marca: NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUÍMICA
580,29
COMP
20.010,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: |
CLENIL HFA 250MG 200D - CHIESI |
2.466,60
FR
60,0000
41,11
4 - SINVASTATINA 10MG - Marca: SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
295,59
COMP
5.010,0000
0,06
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
5886/001-2016
5.612,40
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
1.562,40
COMP
13.020,0000
0,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
18
Vl. Pago
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: LEVOID 25MG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4.050,00
COMP
33.750,0000
0,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/006-2016
1.600,00
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
1.600,00
%
8,3300
192,00
7462/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
8216/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO |
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM |
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7463/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8217/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO |
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM |
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7452/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8218/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO |
CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
753/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8219/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA COGESPA |
NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2016, |
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7454/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8220/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS |
DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA |
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7465/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
8223/000-2016
93,54
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - RFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "XIV SEMINÁRIO DO GESSAE DST/AIDS NO AUDITÓRIO DR. IVAN DE |
OLIVEIRA CASTRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
77,76
2,0000
38,88
7461/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8227/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7460/2016
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
516
8228/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7459/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.341.998-96
516
8229/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
18
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7458/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
388.939.848-06
516
8230/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5958/000-2016
68,64
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO |
2,60
PCT
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando |
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica |
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL |
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, |
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, |
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, |
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, |
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT |
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. |
147/2014). - MARCA; EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
6595/000-2016
495,00
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
BOLI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
495,00
PCT
100,0000
4,95
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
6870/000-2016
30,00
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
AGS - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
30,00
UN
2,0000
15,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7340/000-2016
23,76
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
23,76
FD
3,0000
7,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3074/000-2016
3.894,49
1 - ABOBORA ITALIANA- CEAGESP
203,55
KG
59,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
271,78
KG
107,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
886,20
KG
210,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
100,80
KG
32,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
81,76
KG
28,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
627,20
KG
160,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
591,36
KG
176,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
170,24
KG
64,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
575,52
KG
132,0000
4,36
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
18
Vl. Pago
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,28%, CRECHE NOSSO NINHO 5,72% - |
EDUCAÇÃO |
386,08
KG
76,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3075/000-2016
7.056,79
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
3.332,34
KG
1.122,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.243,20
KG
224,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.449,57
KG
229,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.208,79
KG
333,0000
3,63
5 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
241,12
KG
44,0000
5,48
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.544,13
KG
387,0000
3,99
7 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 89,53%, CRECHE NOSSO NINHO 10,47% - |
EDUCAÇÃO |
1.369,98
KG
258,0000
5,31
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3470/000-2016
5.334,50
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.190,00
KG
346,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIRAKI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO |
NINHO 4,1% - EDUCAÇÃO |
144,50
KG
34,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3481/000-2016
4.379,00
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.260,00
KG
284,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE |
NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO |
119,00
KG
28,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
4362/000-2016
220,80
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
EDUCAÇÃO |
220,80
KG
16,0000
13,80
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5792/001-2016
9.534,00
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA O SEGMENTO: |
EMEF 94,71% - APAE 2,64% - EJA 0,88% - AEE MUNICIPAL 1,32% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - |
EDUCAÇÃO |
9.534,00
KG
908,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/001-2016
1.722,00
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.722,00
KG
164,0000
10,50
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/001-2016
7.665,08
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
295,00
KG
100,0000
2,95
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
18
Vl. Pago
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
7 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
245,00
KG
50,0000
4,90
8 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
92,08%, CRECHE NOSSO NINHO 7,92%, EMEI 96,02, EMEI NOSSO NINHO 3,98%, EMEF 93,57%, APAE 2,77%, |
EJA 0,99%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,66% - EDUCAÇÃO |
525,00
KG
75,0000
7,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/002-2016
8.703,20
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
295,00
KG
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
151,80
KG
44,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.978,00
KG
344,0000
5,75
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.921,25
KG
145,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
8 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
CRECHE 91,91%, CRECHE NOSSO NINHO 8,09%, EMEI 96,18, EMEI NOSSO NINHO 3,82%, EMEF 93,38%, APAE |
2,79%, EJA 1,01%, AEE 2,12%, QUILOMBOLAS 0,70% - EDUCAÇÃO |
245,00
KG
50,0000
4,90
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/010-2016
4.522,92
1 - ACELGA
212,22
UN
54,0000
3,93
2 - BANANA NANICA
433,20
KG
190,0000
2,28
3 - BANANA PRATA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84%, EMEI 96,2%, |
EMEI NOSSO NINHO 3,8%, EMEF 94,1%, APAE 2,89%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,25% - |
EDUCAÇÃO |
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
6605/000-2016
1.885,50
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. Composição mínima: conservantes, corante, |
fragrância e água. Componente ativo: cloreto de diaquil dimetil amônio. O produto deve ter boa concentração |
que promova maciez nos tecidos. No rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e registro ou |
notificação na ANVISA. Constar data de fabricação e validade. - PLUSH - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.885,50
FR
450,0000
4,19
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
6606/000-2016
4.025,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
técnicas constantes no processo de compra) - MELGUE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.025,00
KG
500,0000
8,05
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.366.017/0001-83
590
6756/000-2016
19.500,00
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE
11.800,00
PAR
295,0000
40,00
2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - |
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.700,00
PAR
175,0000
44,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6758/000-2016
374,66
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTAB DT
44,33
UN
4,0000
11,08
2 - BUCHA. ISOLADORA
72,93
UN
4,0000
18,23
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 374,66 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
257,40
UNI
1,0000
257,40
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
6654/000-2016
179,20
1 - SERVIÇO. 04 TROCA PNEU
112,00
HR
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE 04 MONTAGEM PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 179,20 - C/C 14.284-0 BB - |
67,20
HR
0,6000
112,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
18
Vl. Pago
4220/2016
Pregão Presencial
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E |
HIDR |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.650.232/0001-08
595
7196/000-2016
15.600,00
1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) |
- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - |
Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de |
trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as |
mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.600,00
UN
20,0000
780,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
4134/000-2016
482,90
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36086 AMORT DIANT
183,75
UN
2,0000
91,88
2 - Aquisição de: BIELETA. 36604 ESTAB DIANT NYLON
116,13
UN
2,0000
58,07
3 - AQUISIÇÃO: KIT. 105.0706 ESTAB DIANT 1 LD
51,45
PÇ
2,0000
25,73
4 - PUXADOR. DO CAPÔ
36,02
UN
1,0000
36,02
5 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 482,90 - C/C 442-0 CEF |
- EDUCAÇÃO |
95,55
UN
1,0000
95,55
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
6755/000-2016
155.016,00
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
155.016,00
PCT
7.200,0000
21,53
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
412/000-2016
510,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1028 - 4640,00
510,40
1,0000
510,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
413/000-2016
1.364,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1027 - 12400,00
1.364,00
1,0000
1.364,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
414/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1025 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
415/000-2016
42,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3769 - 1292,00
42,64
1,0000
42,64
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
416/000-2016
96,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3768 - 2928,00
96,62
1,0000
96,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
424/000-2016
1.089,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2218 - 9900,00
1.089,00
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
425/000-2016
170,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 812 - 10320,00
170,28
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
426/000-2016
170,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 813 - 10320,00
170,28
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
429/000-2016
1.476,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2314 - 134.217,47
1.476,39
1,0000
1.476,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1024 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
18
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
431/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1019 - 2.433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
432/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1018 - 2.433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
446/000-2016
117,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 822 - 7112,00
117,35
1,0000
117,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
447/000-2016
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2353 - 32.277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
448/000-2016
188,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6063/6064 - 4898,00
188,58
1,0000
188,58
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
449/000-2016
3.238,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 73.604,59
3.238,60
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
450/000-2016
830,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/61 - 15.091,69
830,04
1,0000
830,04
7162/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
8213/000-2016
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, |
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
6900/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
8214/000-2016
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
400,00
1,0000
400,00
7395/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8231/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7396/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
8232/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍVIO |
DA FAMÍLIA - DIA 07/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7397/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
8233/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7398/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
721
8234/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7519/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8297/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
18
Vl. Pago
CONVÍCIO DA FAMÍLIA, NO DIA 07/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
7553/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
8298/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/007-2016
5.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1075/000-2016
1.809,90
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
1.768,00
UN
13,0000
136,00
2 - (LC - 147/2014) RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
41,90
UN
10,0000
4,19
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/001-2016
1.186,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
119,00
KG
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e |
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e |
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. |
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4 |
gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica |
contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. |
16,80
PCT
15,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de |
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, |
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. |
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
186,75
UN
75,0000
2,49
7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância |
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos |
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, |
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
UN
50,0000
4,45
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
5503/000-2016
1.270,50
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
constantes no processo de compra) - Marca: TAMBORE |
741,00
FR
300,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL (conforme especificações técnicas constantes no processo de |
compra) - Marca: MAGIC |
288,00
FR
200,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: MELGUE - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E |
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
241,50
KG
30,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
5504/000-2016
2.461,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
18
Vl. Pago
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo |
de compra) - Marca: BRY |
66,60
FR
20,0000
3,33
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST |
788,00
KG
100,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (conforme especificações técnicas |
constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST |
819,00
KG
100,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST - AQUISIÇÃO PAR USO NA MANUTENÇÃO E |
LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
788,00
KG
100,0000
7,88
4981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5764/000-2016
1.584,60
1 - PINCEL CHATO N° 08
13,00
UN
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00
12,00
UN
10,0000
1,20
4 - LINHA DE LÃ - DIVERSAS CORES
280,00
RL
20,0000
14,00
5 - TECIDO OXFORD - AZUL MARINHO
652,50
MT
45,0000
14,50
6 - LINHA RETRÓS DE 1500 JARDAS, PARA MÁQUINA RETA - AZUL MARINHO
117,60
UN
24,0000
4,90
7 - LINHA RETRÓS 70GR 5000 JARDAS, PARA MÁQUINA OVERLOCK - AZUL
33,00
UN
6,0000
5,50
8 - PAPEL TERMOCOLANTE, ADESIVO - PARA PATCHWORK
32,50
MT
5,0000
6,50
9 - FIO TORCIDO 210/2 - NYLON PARA PESCA
340,00
RL
10,0000
34,00
10 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 04
49,00
UN
10,0000
4,90
11 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 01 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA |
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
40,00
UN
10,0000
4,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/001-2016
870,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
6674/000-2016
2.181,00
1 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
790,00
PCT
250,0000
3,16
2 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
51,00
PCT
60,0000
0,85
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
354,00
UN
100,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS - |
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
47,00
KG
50,0000
0,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7102/000-2016
160,95
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALHA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO |
DO CREAS - 27,5% DE DESCONTO - R$ 160,95 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
160,95
PÇ
2,0000
80,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
7104/000-2016
688,75
1 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,75
PÇ
2,0000
39,88
2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
98,60
UN
2,0000
49,30
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRA
47,85
UN
2,0000
23,93
4 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO
43,50
UN
2,0000
21,75
5 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
159,50
UN
4,0000
39,88
6 - BANDEJA DA SUSPENSAO. DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO |
259,55
UN
2,0000
129,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
18
Vl. Pago
CRAS ARAPONGAL - 27,5% DE DESCONTO - R$ 688,75 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7106/000-2016
767,78
1 - BOMBA D'AGUA
230,55
UN
1,0000
230,55
2 - Aquisição de: CONEXAO
59,45
UN
1,0000
59,45
3 - MANGUEIRA. SAIDA DA BOMBA
144,28
PÇ
1,0000
144,28
4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR
165,30
UN
1,0000
165,30
5 - Aquisiçao de: TUBO. D'ÁGUA
110,20
UN
1,0000
110,20
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABERTURA CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO |
DO ACOLHIMENTO - 27,5% DE DESCONTO - R$ 767,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
58,00
UN
1,0000
58,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
7109/000-2016
1.980,90
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
120,70
UN
2,0000
60,35
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
89,46
UN
2,0000
44,73
5 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
89,46
UN
2,0000
44,73
6 - BARRA AXIAL
140,58
UN
2,0000
70,29
7 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
8 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA
29,82
UN
2,0000
14,91
10 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO
59,64
UN
4,0000
14,91
11 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL |
- 29% DE DESCONTO - R$ 1.980,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
130,64
UN
2,0000
65,32
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7186/000-2016
1.125,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - |
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.125,00
CX
150,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7310/000-2016
22,00
1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
22,00
UN
5,0000
4,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7313/000-2016
391,00
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
391,00
UN
20,0000
19,55
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/006-2016
3.687,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/006-2016
2.433,34
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/006-2016
86,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
18
Vl. Pago
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
1218/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
1897/000-2016
514,50
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
130,50
SV
30,0000
4,35
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA E |
CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O |
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
SV
60,0000
6,40
4636/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
739
5499/000-2016
99,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. Em pvc adesivado em aço escovado, medindo 50x35, com 4 |
furos nas laterais de aprox. 3,5mm - PARA USO NO CRAS BLOCO B, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO |
E CENTRO DA JUVENTUDE - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
3,0000
33,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/002-2016
172,44
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
172,44
SV
2,0000
86,22
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/002-2016
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/002-2016
162,64
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7101/000-2016
40,02
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO DO CREAS - 30% DE |
DESCONTO - R$ 40,02 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
40,02
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7103/000-2016
392,01
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
2 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
DO CRAS ARAPONGAL - 30% DE DESCONTO - R$ 392,01 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7105/000-2016
370,78
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,84
HR
1,1000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV |
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 30% DE DESCONTO - R$ 370,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7108/000-2016
439,38
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
CENTRAL - 30% DE DESCONTO - R$ 439,38 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
39,19
HR
0,4800
81,65
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
3493/000-2016
118,00
1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e |
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - |
BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
118,00
UN
1,0000
118,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4616/000-2016
1.450,00
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO /BR4BF - PARA SER |
UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,00
UN
1,0000
1.450,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
18
Vl. Pago
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
4644/000-2016
3.165,02
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN
1.670,02
UN
1,0000
1.670,02
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
660,00
UN
3,0000
220,00
3 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
835,00
UN
1,0000
835,00
7489/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
8278/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À OSASCO/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - DIA |
14/05/2016 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7490/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
820
8279/000-2016
38,88
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO |
REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - CULTURA |
38,88
1,0000
38,88
7496/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
8280/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA |
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODA DE CONVERSA - 18/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - |
CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7497/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8281/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA - PARCERIA DA |
DIVISÃO DE TURISMO DA PMR COM O IFSP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
8282/000-2016
715,16
1 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, DE 13 A 15 |
DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/06/2016 ÀS 21h00 - CULTURA |
47,34
6,0000
7,89
7504/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8283/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA |
PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - DIA 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
7506/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8284/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA |
APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS |
02h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7502/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8286/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TAUBATÉ PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÔ PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO - DIA |
07/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7501/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8287/000-2016
271,93
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRA LEVAR O MATERIAL DE ARTESANATO PARA O |
EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 05/07/16 ÂS 17h30 E RETORNO: 06/07/16 ÀS 11h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
18
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
442/000-2016
90,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15134 - 2734,65
90,24
1,0000
90,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
443/000-2016
104,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15133/15131 - 3171,89
104,67
1,0000
104,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
444/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1043 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
445/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1042 - 2433,34
267,66
1,0000
267,66
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Julho de 2016.
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