4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 20/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7439/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
8235/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O EVENTO DE VIOLA NA PRAÇA DAS ARTES - DIA 16/07/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,78
2,0000
7,89
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4306/000-2016       
654,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
411,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
243,09
SV
1,0000
243,09
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
5351/000-2016       
243,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
243,09
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
243,09
7333/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
8215/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/006-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/002-2016       
127,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
3.999,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/003-2016       
372,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
372,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
4.000,43
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/004-2016       
766,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
766,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
3.999,17
7637/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8331/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP VERIFICAR DIVERSOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/003-2016       
1.759,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.759,41
Un.:
SV
Quantidade:
0,5900
2.999,85
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/007-2016       
505,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
505,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
4.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
88
8382/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA USO EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7508/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
8288/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4437/2016
Pregão Presencial
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
178
6616/000-2016       
29.349,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 12/16 MODELO CD 200 PLUG IN - 
COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON
Vl.Total:
13.367,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
13.367,52
2 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 8/8 MODELO CD 200 PLUG IN - 
COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON
10.338,95
UN
1,0000
10.338,95
3 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN COMPATÍVEL COM EXISTENTES DIGICON
1.690,48
UN
1,0000
1.690,48
4 - RACK GABINETE PARA CONTROLADOR  COMPATÍVEL COM SISTEMA SEMAFÓRICO EXISTENTE DIGICON - 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
3.953,05
UN
1,0000
3.953,05
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
148
6849/000-2016       
1.015,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
616,50
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE APARELHOS DE AR PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
398,58
SV
2,0000
199,29
3740/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
196
4455/000-2016       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL PABX - PARA ATENDER O 
CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
330,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
330,00
7008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
241
8160/000-2016       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . Manutenção, remoção e instalação de calhas com aplicação de 
neutrol - REPAROS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRODUTOS NAS CALHAS INSTALADAS NOS PAVILHÕES DO 
RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.200,00
7451/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
8226/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
6834/000-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
58,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
7897/000-2016       
31,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,68
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
7,92
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
5217/000-2016       
1.670,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) 
- Marca: ITATIAIA MOD. ITANEW - P.N. - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
7456/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
336
8222/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR A DRA. MARIELA DEL CARMEN NODAL E MARICELA SUROS CARBONELL PARA 
RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM GUARULHOS/SP - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5451/001-2016       
251,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - Marca: ADVANTIVE
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
187,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: SOLIDOR
123,76
UN
56,0000
2,21
3 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 - CEF - 
SAÚDE
99,45
UN
45,0000
2,21
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
5696/000-2016       
6.822,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: DGL
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,70
2 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
6.480,00
CX
80,0000
81,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
5960/000-2016       
1.087,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, 
ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.087,50
Un.:
CX
Quantidade:
145,0000
7,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6483/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,75
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
26,25
UN
15,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
6484/000-2016       
126,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, (L.C. 147/2014), com medidas aproximadas de: 
160mm x 220mm, confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna 
de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,32
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
6636/000-2016       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano.  - WISO E210 - PARA USO DA ESF 
ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6832/000-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6833/000-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
7038/000-2016       
1.717,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.717,20
Un.:
UN
Quantidade:
6.000,0000
0,29
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
7039/000-2016       
343,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
120,60
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO PARA 
GESTANTES E PUERICULTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
75,60
LT
12,0000
6,30
6438/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
337
7159/000-2016       
294,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO FACA RETA PEQUENA 67MM
Vl.Total:
58,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - ELETRODO FACA RETA GRANDE 100MM
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM
58,80
UN
2,0000
29,40
5 - ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM - PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA UBS DA VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
58,80
UN
2,0000
29,40
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/006-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/005-2016       
3.171,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,96
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - 
MAIO/16 - SAÚDE
1.644,93
KG
283,1200
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/001-2016       
2.734,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - MAIO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.734,65
Un.:
KG
Quantidade:
470,6800
5,81
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/004-2016       
27.212,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
143,00
Un.:
SV
Quantidade:
55,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
3.248,49
SV
499,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.239,68
SV
544,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
72,00
SV
18,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.499,64
SV
418,0000
5,98
8 - EXAME DE ACIDO URICO
836,50
SV
239,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
1.340,50
SV
383,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
843,50
SV
241,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
847,00
SV
242,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
1.039,50
SV
297,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
441,00
SV
126,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
455,00
SV
130,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.821,30
SV
435,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
74,55
SV
15,0000
4,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
17 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
22 - EXAME DE ABO RH
11,94
SV
6,0000
1,99
23 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. JUNHO/16 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
3,51
SV
1,0000
3,51
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
5580/000-2016       
935,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
889,60
Un.:
Quantidade:
10,0000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,96
MT LI
2,0000
22,98
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/001-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
5.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6486/000-2016       
7.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF ALAY CORREA E ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.430,00
7455/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
475
8221/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIADA DA SERRA - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7464/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
8224/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO PRESENCIAL DA OFICINA DE VIGILÂNCIA E ANÁLISE 
DOS ACIDENTES DE TRABALHO" NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 10/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 12/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
434,54
2,0000
217,27
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
476
6648/000-2016       
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,00
Un.:
MT
Quantidade:
16,0000
14,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6835/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
6909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
476
7945/000-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REDE PARA DESCANSO  - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
78,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/005-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/006-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JUNHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/006-2016       
343,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
142,68
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REF. 
JULHO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
121,89
SV
3,0000
40,63
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/005-2016       
3.249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - 
MAIO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016       
14.178,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
8.832,00
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
5.701,59
SV
27,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/001-2016       
29.931,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JUNHO/2016 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.931,32
Un.:
SV
Quantidade:
21,5300
1.390,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5853/000-2016       
931,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - Marca: PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
547,20
Un.:
COMP
Quantidade:
7.200,0000
0,08
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - Marca: PRATI-DONADUZZI
164,00
TB
100,0000
1,64
3 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco  com 100 ml + copo dosador - Marca: 
PRATI-DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
220,50
FR
150,0000
1,47
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
5858/000-2016       
3.825,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.825,30
Un.:
UN
Quantidade:
20.500,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
5866/001-2016       
6.976,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - Marca: PHARLAB
Vl.Total:
6.180,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
20.000,0000
0,31
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - Marca: PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
796,50
TB
50,0000
15,93
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
5878/001-2016       
4.269,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - Marca: CLENIL NASAL 
200 D - CHIESI
Vl.Total:
927,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. Marca: NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUÍMICA
580,29
COMP
20.010,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: 
CLENIL HFA 250MG 200D - CHIESI
2.466,60
FR
60,0000
41,11
4 - SINVASTATINA 10MG - Marca: SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
295,59
COMP
5.010,0000
0,06
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
5886/001-2016       
5.612,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
Vl.Total:
1.562,40
Un.:
COMP
Quantidade:
13.020,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: LEVOID 25MG C/30 - ACHE  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.050,00
COMP
33.750,0000
0,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/006-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
7462/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
8216/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7463/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8217/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7452/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8218/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO 
CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
753/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8219/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA COGESPA 
NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7454/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8220/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS 
DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7465/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
8223/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - RFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "XIV SEMINÁRIO DO GESSAE DST/AIDS NO AUDITÓRIO DR. IVAN DE 
OLIVEIRA CASTRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
7461/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8227/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7460/2016
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
516
8228/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7459/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.341.998-96
516
8229/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7458/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
388.939.848-06
516
8230/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5958/000-2016       
68,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA; EDUMAX  - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
6595/000-2016       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,95
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
6870/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7340/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3074/000-2016       
3.894,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA- CEAGESP
Vl.Total:
203,55
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
271,78
KG
107,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
886,20
KG
210,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
100,80
KG
32,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
81,76
KG
28,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
627,20
KG
160,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
591,36
KG
176,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
170,24
KG
64,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
575,52
KG
132,0000
4,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,28%, CRECHE NOSSO NINHO 5,72% - 
EDUCAÇÃO
386,08
KG
76,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3075/000-2016       
7.056,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
Vl.Total:
3.332,34
Un.:
KG
Quantidade:
1.122,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.243,20
KG
224,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.449,57
KG
229,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.208,79
KG
333,0000
3,63
5 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
241,12
KG
44,0000
5,48
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.544,13
KG
387,0000
3,99
7 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 89,53%, CRECHE NOSSO NINHO 10,47% - 
EDUCAÇÃO
1.369,98
KG
258,0000
5,31
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3470/000-2016       
5.334,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
5.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
346,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIRAKI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO 
NINHO 4,1% - EDUCAÇÃO
144,50
KG
34,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3481/000-2016       
4.379,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
4.260,00
Un.:
KG
Quantidade:
284,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
119,00
KG
28,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
4362/000-2016       
220,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
220,80
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
13,80
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5792/001-2016       
9.534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA O SEGMENTO: 
EMEF 94,71% - APAE 2,64% - EJA 0,88% - AEE MUNICIPAL 1,32% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.534,00
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/001-2016       
1.722,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.722,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
10,50
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/001-2016       
7.665,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,95
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
7 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
245,00
KG
50,0000
4,90
8 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
92,08%, CRECHE NOSSO NINHO 7,92%, EMEI 96,02, EMEI NOSSO NINHO 3,98%, EMEF 93,57%, APAE 2,77%, 
EJA 0,99%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,66% - EDUCAÇÃO
525,00
KG
75,0000
7,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/002-2016       
8.703,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
151,80
KG
44,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.978,00
KG
344,0000
5,75
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.921,25
KG
145,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
8 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 91,91%, CRECHE NOSSO NINHO 8,09%, EMEI 96,18, EMEI NOSSO NINHO 3,82%, EMEF 93,38%, APAE 
2,79%, EJA 1,01%, AEE 2,12%, QUILOMBOLAS 0,70% - EDUCAÇÃO
245,00
KG
50,0000
4,90
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/010-2016       
4.522,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
212,22
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
3,93
2 - BANANA NANICA
433,20
KG
190,0000
2,28
3 - BANANA PRATA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84%, EMEI 96,2%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,8%, EMEF 94,1%, APAE 2,89%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,25% - 
EDUCAÇÃO
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
6605/000-2016       
1.885,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. Composição mínima:  conservantes, corante, 
fragrância e água. Componente ativo: cloreto de diaquil dimetil amônio. O produto deve ter boa concentração 
que promova maciez nos tecidos. No rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e registro ou 
notificação na ANVISA. Constar data de fabricação e validade. - PLUSH - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.885,50
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
4,19
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
6606/000-2016       
4.025,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - MELGUE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.025,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
8,05
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.366.017/0001-83
590
6756/000-2016       
19.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE
Vl.Total:
11.800,00
Un.:
PAR
Quantidade:
295,0000
40,00
2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.700,00
PAR
175,0000
44,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6758/000-2016       
374,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTAB DT
Vl.Total:
44,33
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,08
2 - BUCHA. ISOLADORA
72,93
UN
4,0000
18,23
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 374,66 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
257,40
UNI
1,0000
257,40
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
6654/000-2016       
179,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. 04 TROCA PNEU
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE 04 MONTAGEM PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 179,20 - C/C 14.284-0 BB - 
67,20
HR
0,6000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
4220/2016
Pregão Presencial
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E 
HIDR
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.650.232/0001-08
595
7196/000-2016       
15.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) 
- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - 
Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de 
trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as 
mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
780,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
4134/000-2016       
482,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36086 AMORT DIANT
Vl.Total:
183,75
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
91,88
2 - Aquisição de: BIELETA. 36604 ESTAB DIANT NYLON
116,13
UN
2,0000
58,07
3 - AQUISIÇÃO: KIT. 105.0706 ESTAB DIANT 1 LD
51,45
2,0000
25,73
4 - PUXADOR. DO CAPÔ
36,02
UN
1,0000
36,02
5 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 482,90 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
95,55
UN
1,0000
95,55
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
6755/000-2016       
155.016,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155.016,00
Un.:
PCT
Quantidade:
7.200,0000
21,53
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
412/000-2016       
510,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1028 - 4640,00
Vl.Total:
510,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
413/000-2016       
1.364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1027 - 12400,00
Vl.Total:
1.364,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.364,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
414/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1025 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
415/000-2016       
42,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3769 - 1292,00
Vl.Total:
42,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,64
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
416/000-2016       
96,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3768 - 2928,00
Vl.Total:
96,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
424/000-2016       
1.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2218 - 9900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
425/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 812 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
426/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 813 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
429/000-2016       
1.476,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2314 - 134.217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1024 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
431/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1019 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
432/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1018 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
446/000-2016       
117,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 822 - 7112,00
Vl.Total:
117,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
447/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2353 - 32.277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
448/000-2016       
188,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6063/6064 - 4898,00
Vl.Total:
188,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,58
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
449/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 73.604,59
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
450/000-2016       
830,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/61 - 15.091,69
Vl.Total:
830,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
830,04
7162/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
8213/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
6900/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
8214/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7395/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8231/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7396/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
8232/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍVIO 
DA FAMÍLIA - DIA 07/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7397/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
8233/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7398/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
721
8234/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7519/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8297/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CONVÍCIO DA FAMÍLIA, NO DIA 07/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7553/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
8298/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/007-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1075/000-2016       
1.809,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
1.768,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
136,00
2 - (LC - 147/2014) RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
41,90
UN
10,0000
4,19
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/001-2016       
1.186,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e 
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4  
gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica 
contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
16,80
PCT
15,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, 
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
186,75
UN
75,0000
2,49
7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, 
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
UN
50,0000
4,45
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
5503/000-2016       
1.270,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - Marca: TAMBORE
Vl.Total:
741,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - Marca: MAGIC
288,00
FR
200,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: MELGUE - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
241,50
KG
30,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
5504/000-2016       
2.461,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - Marca: BRY
Vl.Total:
66,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,33
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra)  - Marca: OUROPLAST
819,00
KG
100,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST - AQUISIÇÃO PAR USO NA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
788,00
KG
100,0000
7,88
4981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5764/000-2016       
1.584,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00
12,00
UN
10,0000
1,20
4 - LINHA DE Là- DIVERSAS CORES
280,00
RL
20,0000
14,00
5 - TECIDO OXFORD - AZUL MARINHO
652,50
MT
45,0000
14,50
6 - LINHA RETRÓS DE 1500 JARDAS, PARA MÁQUINA RETA - AZUL MARINHO
117,60
UN
24,0000
4,90
7 - LINHA RETRÓS 70GR 5000 JARDAS, PARA MÁQUINA OVERLOCK - AZUL
33,00
UN
6,0000
5,50
8 - PAPEL TERMOCOLANTE, ADESIVO - PARA PATCHWORK
32,50
MT
5,0000
6,50
9 - FIO TORCIDO 210/2 - NYLON PARA PESCA
340,00
RL
10,0000
34,00
10 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 04
49,00
UN
10,0000
4,90
11 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 01 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
UN
10,0000
4,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/001-2016       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
6674/000-2016       
2.181,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
Vl.Total:
790,00
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
3,16
2 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
51,00
PCT
60,0000
0,85
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
354,00
UN
100,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
KG
50,0000
0,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7102/000-2016       
160,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALHA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO 
DO CREAS - 27,5% DE DESCONTO - R$ 160,95 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,95
Un.:
Quantidade:
2,0000
80,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
7104/000-2016       
688,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
79,75
Un.:
Quantidade:
2,0000
39,88
2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
98,60
UN
2,0000
49,30
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRA
47,85
UN
2,0000
23,93
4 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO
43,50
UN
2,0000
21,75
5 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
159,50
UN
4,0000
39,88
6 - BANDEJA DA SUSPENSAO. DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO 
259,55
UN
2,0000
129,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CRAS ARAPONGAL - 27,5% DE DESCONTO - R$ 688,75 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7106/000-2016       
767,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
230,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,55
2 - Aquisição de: CONEXAO
59,45
UN
1,0000
59,45
3 - MANGUEIRA. SAIDA DA BOMBA
144,28
1,0000
144,28
4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR
165,30
UN
1,0000
165,30
5 - Aquisiçao de: TUBO. D'ÁGUA
110,20
UN
1,0000
110,20
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABERTURA CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO - 27,5% DE DESCONTO - R$ 767,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
58,00
UN
1,0000
58,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
7109/000-2016       
1.980,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
120,70
UN
2,0000
60,35
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
89,46
UN
2,0000
44,73
5 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
89,46
UN
2,0000
44,73
6 - BARRA AXIAL
140,58
UN
2,0000
70,29
7 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
8 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA
29,82
UN
2,0000
14,91
10 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO
59,64
UN
4,0000
14,91
11 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL 
- 29% DE DESCONTO - R$ 1.980,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
130,64
UN
2,0000
65,32
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7186/000-2016       
1.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
CX
Quantidade:
150,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7310/000-2016       
22,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
7313/000-2016       
391,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
391,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,55
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/006-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/006-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/006-2016       
86,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
1218/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
1897/000-2016       
514,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
Vl.Total:
130,50
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
4,35
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA E 
CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
384,00
SV
60,0000
6,40
4636/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
739
5499/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. Em pvc adesivado em aço escovado, medindo 50x35, com 4 
furos nas laterais de aprox. 3,5mm  - PARA USO NO CRAS BLOCO B, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO 
E CENTRO DA JUVENTUDE - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
33,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/002-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/002-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/002-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7101/000-2016       
40,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO DO CREAS - 30% DE 
DESCONTO - R$ 40,02 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7103/000-2016       
392,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
61,25
Un.:
HR
Quantidade:
0,7500
81,67
2 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DO CRAS ARAPONGAL - 30% DE DESCONTO - R$ 392,01 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7105/000-2016       
370,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 30% DE DESCONTO - R$ 370,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7108/000-2016       
439,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS 
CENTRAL - 30% DE DESCONTO - R$ 439,38 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,19
HR
0,4800
81,65
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
3493/000-2016       
118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e 
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - 
BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
118,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4616/000-2016       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO /BR4BF - PARA SER 
UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
4644/000-2016       
3.165,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
660,00
UN
3,0000
220,00
3 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm.  - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
835,00
UN
1,0000
835,00
7489/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
8278/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À OSASCO/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - DIA 
14/05/2016 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7490/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
820
8279/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7496/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
8280/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA 
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODA DE CONVERSA - 18/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7497/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8281/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA - PARCERIA DA 
DIVISÃO DE TURISMO DA PMR COM O IFSP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
8282/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, DE 13 A 15 
DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/06/2016 ÀS 21h00 - CULTURA
47,34
6,0000
7,89
7504/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8283/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA 
PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - DIA 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7506/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8284/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA 
APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 
02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7502/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8286/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TAUBATÉ PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÔ PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7501/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8287/000-2016       
271,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRA LEVAR O MATERIAL DE ARTESANATO PARA O 
EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 05/07/16 ÂS 17h30 E RETORNO: 06/07/16 ÀS 11h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2016 ATÉ 20/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
442/000-2016       
90,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15134 - 2734,65
Vl.Total:
90,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
443/000-2016       
104,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15133/15131 - 3171,89
Vl.Total:
104,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
444/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1043 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
445/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1042 - 2433,34
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Julho de 2016.